欢迎光临宁波市市容环境卫生管理处网

关于世行贷款宁波城镇生活废弃物收集循环利用示范项目2016年度审计整改情况的报告

浏览次数:10617     发布机构:督查科,环卫处     发布时间:2017-10-10     字体大小 :




宁波市审计局:

根据《世行贷款宁波城镇生活废弃物收集循环利用示范项目审计报告》(甬审外报[2017]16号)审计发现的问题及建议,我中心进行了认真的分析与整改,现将审计整改情况回复如下:

一、内部控制方面存在的问题

(一)垃圾分类转运站建设的工程变更审批单提交和审批不够及时。根据世行项目设计,我中心承担世行项目各区法律主体,各区子项目办为实施主体,各区子项目委托市政前期办、区住建局等单位作为代建单位。为进一步理顺管理体制,明确项目建设相关责任,我中心出台《世行贷款宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目六区生活垃圾分类转运站工程建设管理办法》(甬分类〔2016〕3号),规定“预算造价超过10万元人民币的工程变更须报市项目办审查,由市项目办将审查结果报市城管局备案。审查通过的变更方可组织实施,未通过审查或未经审查实施的工程变更,发生的工程变更费用市项目办原则上不予回补。工程变更发生前,承包商要求在3个工作日内提交《工程变更审批表》,设计、监理、代建、各区子项目办需尽快给出明确意见,一般情况下10个工作日内完成审查工作和变更手续办理。如需提交市项目办审查的,一般情况下5个工作日内出具审查结果”,但各区子项目未能很好地执行本规定。

我中心在经本年度审计提出该问题后立即组织专题会议传达,限时整改并在工程例会及各转运站监理例会上跟踪督查,使各区子项目办高度重视迅速整改。目前各区子项目办已按照甬分类〔2016〕3号文件有关规定实施变更上报审查和备案,截止7月25日已完成审查和备案28份,下一步我办还将全力敦促各区子项目办严格按照甬分类〔2016〕3号文件规定实施项目变更。

(二)部分小区督导员虚增垃圾袋扫描数量,虚报冒领绩效补贴。二维码厨余垃圾袋开袋检查工作属于国内外探索性尝试项目,鉴于试运行期间发现的问题,我中心接受审计建议,对此项工作进行了三方面的改进:

1、软件方面。经与市财政局、各区等相关部门沟通,从3月20日开始停止手动输入二维码功能。同时,对软件进行优化和升级。系统自动将同一天内发生二维码垃圾袋连号、同户3袋及3袋以上的照片归为无效照片。2017年6月11日,我中心发布新版APP,可在督导员开袋检查时自动检测并提示排除连号、同户3袋及3袋以上的情况。同时为提高督导员工作效率,重新开放二维码手动输入功能。

2、管理方面。我中心对问题情况进行通报,由各区约谈相关责任人。已发放小区督导员补贴的,根据《关于进一步明确收运监管设备安装、小区督导员补贴、分类物资管理等相关工作的会议纪要》(甬分类会纪[2017]6号),要求于2017年4月30日前将虚报工作量的小区督导员绩效补贴退回情况报送我中心。小区督导员补贴按原发放路径退回,最后到区分类办。据统计,已退回小区督导员补贴费用共计6万余元。但由于小区督导员人员流动性大,身份复杂,各区普遍反映补贴追回工作比较困难。同时,我中心进一步规范小区督导员工作行为。在平等自愿的基础上,要求各区分类办组织落实对愿意担任小区督导员的人员签订委托协议、承诺书。协议内容参照市分类中心提供的范本,各区结合实际可进行适当修改和补充。

    3、监管方面。我中心聘请第三方评估服务单位河海大学在软件平台抽查核实小区督导员每日上传的照片。如发现照片不符合规范,将核定为无效照片,并将情况下发给各区分类办要求及时落实整改反馈。所有无效照片数量不计入小区督导员补贴。

二、项目管理方面存在的问题

(一)个别施工单位现场管理人员未及时到位。海曙区宇杰集团股份有限公司(以下简称“宇杰公司”)在项目开工后,未按照五大员备案要求落实人员到位事宜,市、区项目办和代建单位多次要求宇杰公司按照工程建设有关规定落实五大员,并多次约谈宇杰公司,但宇杰公司未按照要求落实五大员,造成项目建设出现不少问题,遭遇两次停工检查。3月6日,我中心再次约谈宇杰公司,告知其如不落实五大员,我中心准备将有关情况报送省、市住建部门,引起宇杰公司高度重视,3月16日,宇杰公司领导郭建军专程来甬对接有关工作,3月31日五大员已全部到位,目前转运站建设工程管理水平得到明显提升。

(二)部分垃圾分类转运站工程设计管理不够规范。一是鄞州区转运站设计单位上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司未及时出具设计变更联系单影响施工进度,根据甬分类〔2016〕3号文件规定,“各区子项目办,即各区分类办(以下简称“子项目办”)是世行贷款宁波城镇生活废弃物收集循环利用示范项目六区分类垃圾转运站工程的实施主体,具体负责辖区垃圾转运站工程的计划编制、组织实施、提款报账申请和工程档案收集管理等工作,区子项目办负责管理我中心与区子项目办招标确定的设计单位,我中心在了解到设计单位方面的问题后,多次联系设计单位,要求加强设计人员投入项目精力,加快设计出图速度,保障项目施工进度,设计单位负责人对该问题高度重视,派遣总工专门联系宁波四个生活垃圾转运站项目设计工作,多次来甬逐一走访各站相关方,并跟踪落实,装修图纸于2017年3月8日出具,其他设计方面成果也在较短时间内提供区子项目办,设计进度滞后的问题得到有效解决。二是海曙区转运站勘察设计合同与中标通知书工期不符一事属实,因区子项目办作为实施主体,无法人主体即无组织机构代码证,无法实施项目招标,区转运站勘察设计、监理和施工合同均通过我中心实施招标。海曙区转运站勘察设计招标文件初稿由海曙区子项目办提供,经我中心审查提交世行贷款宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目招标领导小组审查通过后实施公开招标,合同签订以区子项目办为主,我中心作为招标主体盖章复议。海曙区子项目办参照世行项目合同谈判做法,就该合同与设计单位进行合同谈判,经双方仔细商议结合项目实际情况认为,原设计时间75天要求过于严格,操作性不强,调整为105天更加具有操作性,双方协商一致签订施工合同。

三、项目绩效方面存在的问题

垃圾分类具体实施管理和宣传工作有待加强,垃圾分类效果尚待提高。根据审计发现的垃圾分类管理和宣传问题逐一落实了整改,同时通过多项举措努力提高垃圾分类效果。

(一)加强小区垃圾分类宣传氛围营造。各区已采用海报、横幅、墙报、展板、电子屏等各种宣传形式加强对开展垃圾分类小区的宣传氛围营造,提高居民对垃圾分类工作认真度和参与度。同时,街道、社区工作人员通过对小区督导员加强培训,强化督导员做好日常分类督导工作。


海曙区龙柏花园宣传氛围营造

海曙区鼓楼街道对社区督导员、小区督导员开展业务培训

(二)加强个别社区物资发放管理。各社区不定期结合社工、志愿者队伍组织进行入户宣传活动,入户发放分类桶厨余袋和相关宣传手册发放。同时,及时发放领取通知及告示,提醒居民前往物业处或社区领取。

 高新区新晖社区加强分类物资发放工作

 (三)提升分类投放容器设置管理。街道、社区及时撤换其他颜色投放桶,合理设置四类垃圾分类投放容器,同时加强日常维护管理,方便居民分类投放。

 

原江东区樱花小区加强投放容器设置管理

(四)加强垃圾混投、混运管理。针对居住小区厨余垃圾、其他垃圾、可回收物 、有害垃圾混投现象,各区通过加强宣传引导,督导员定时督导,及时劝阻等措施,进一步引导和带动居民参与垃圾分类工作,提高分类成效。鄞州区学府苑四类垃圾混投问题目前已督促相关部门加强宣传工作,进一步引导居民形成分类投放习惯。

镇海中大新苑加强宣传氛围营造, 新增设草地宣传牌、垃圾房投放宣传牌

 

镇海中大新苑督导员对混投现象进行清理,并定时督导

 

针对物业保洁人员混收混运问题,市城管部门联合市住建部门召开中心城区生活垃圾分类收运规范化作业现场会,督促各区整改和落实督促。另外通过联合市区两级分类办及市政府督查室分别开展居住小区专项检查和专项督查,强化层级培训等措施,进一步明确物业及保洁人员工作职责,在源头上遏制垃圾“混装、混收、混运”现象发生。

(五)多项举措努力提高垃圾分类效果。我市在提高生活垃圾源头分类质量方面做出了许多努力和尝试。一是试点开展了“织网行动”,通过扫码拍照评级的方式核查厨余垃圾分类质量,并根据分类成效实施成果激励,支持社区开展分类工作、激励市民。同时根据宁波市价格监测与成本监审局出具的《宁波开诚生态技术有限公司厨余垃圾处理成本调查报告》(甬调查[2015]5号)中提出宁波市厨余垃圾处理中厨余垃圾渣含量为65%,即非厨余类垃圾占总垃圾量的65%左右,目前厨余垃圾终端处理中非厨余垃圾占总垃圾量的比例已降至40.4%,说明垃圾分类效果正在逐步提高。二是为进一步保障宁波市生活垃圾分类工作顺利推进,2017年2月下旬,我市引入河海大学第三方评价咨询队伍,全面启动第三方评价咨询服务单位参与生活垃圾分类检查考核工作,通过第三方队伍每日对开展垃圾分类居住小区的现场实地检查,及时了解各区开展情况。截止7月底,累计检查居住小区1399次。同时,市生活垃圾分类管理中心将检查情况及时反馈至各区,督促各区针对存在的问题限期进行整改并反馈,并以此为依据加强对各区生活垃圾分类工作的指导与监督,来提高对垃圾分类工作的管理。三是引入社会组织服务小区垃圾分类,提升居民垃圾分类意识。在鄞州区雍和苑、江北区日湖花园两个试点小区引入“城市阳光”、“微行公益”两家社会组织,通过上门指导、与物业协作、依托智慧环卫大数据平台等方式,提高垃圾分类效果。根据河海大学《宁波市社会组织参与社区生活垃圾分类入户指导试点第三方评估报告》,两个小区居民垃圾分类知晓率均已达到100%,社区生活垃圾分类准确投放率达80%以上。参与率从2016年9月份的20%逐月攀升至90%以上,居民满意度达95%以上。根据“智慧环卫”平台显示,两个小区垃圾分类拍照优良率已达85%以上。四是出台了《关于进一步推进宁波市生活垃圾分类政府购买社会服务试点工作的指导意见》,引导各区开展政府购买社会服务试点工作,积极引入专业化企业,提供规范化服务,切实提高居住小区源头分类质量,目前海曙、鄞州、高新、东钱湖等已相继实施试点工作。五是印发了《宁波市党政机关等公共机构生活垃圾强制分类实施方案》,实施主体涵盖了全市党政机关、事业单位和团体组织,旨在强力推动强制分类制度落地。六是正在开展《宁波市生活垃圾分类管理条例》立法调研和草案草拟工作。该项地方法规已列入市人大常委会2016年度立法调研项目、2017年立法预备项目。今年将适时上报市法制办,争取2018年出台。

 

 

    宁波市生活垃圾分类管理中心

                                     2017年7月27日


友情链接

建议使用1024x768分辨率 IE6.0以上版本浏览器
技术支持:北京创亿新世纪科技发展有限公司
版权所有2009
  宁波市市容环境卫生管理处